Rozliczenie wyjazdu

Po zaakceptowaniu polecenia wyjazdu jego status zmienia się na Do rozliczenia. W ostatniej kolumnie tabeli wyników w zakładce Moje wyjazdy, pojawia się przycisk „Rozlicz”. Po naciśnięciu na niego pojawia się formularz. Na samej górze wyświetla się data rozliczenia polecenia wyjazdu. Poniżej znajduje się kilka sekcji do uzupełnienia.

Wygenerowany druk rozliczenia delegacji musi być wydrukowany i wraz z załącznikami (czyli fakturami i innymi dowodami kosztowymi) dostarczony do Kwestury do sekretariatu.
Tam rozliczenie ponownie jest sprawdzane i przekazywane do podpisów Kwestora i Kanclerza, po czym trafia do Działu Księgowości lub Działu Rozliczeń Projektów w celu zaksięgowania i zlecenia wypłaty dla pracownika.
Kiedy pracownik nie wskaże konta bankowego do zwrotu, albo ma dokonać zwrotu środków np. z wypłaconej i niewykorzystanej zaliczki rozliczenie trafia do Kasy Kwestury i czeka, aż pracownik dokona wpłaty, albo przyjdzie po wypłatę.

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).

Powiązane artykuły